Наименование показателя

Сумма

Код
строки

Код по бюджетной
классификации
Российской
Федерации3

Аналитический
4
код

2

3

4

1200

на 20 22

г.

на 20 23

г.

на 20 24

г.

текущий
финансовый год

первый год
планового
периода

второй год
планового
периода

5

6

7

130

17,753,199

17,753,199

17,753,199

1210

130

17,453,199

17,453,199

17,453,199

1220

300,000
0

300,000

300,000

1300

130
130
140

1310
1400

140
150

2,077,360

2,077,360

2,077,360

1410
1420

150
150

2,077,360

2,077,360

2,077,360

прочие доходы, всего
в том числе:

1500

180

доходы от операции с активами, всего
в том числе:

1900

1
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат5 учреждений, всего
в том числе:
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного
(муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового
образования, создавшего учреждение
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного
задания за счет средств бюджета Федерального фонда обязательного
медицинского страхования
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия, всего
в том числе:
безвозмездные денежные поступления, всего
в том числе:
целевые субсидии
субсидии на осуществление капитальных вложений

6

за пределами
планового
периода
8

прочие поступления, всего
из них:
увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской
задолженности прошлых лет

1980

х

1981

510

Расходы, всего
в том числе:
на выплаты персоналу, всего
в том числе:
оплата труда
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера
иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждения, для
выполнения отдельных полномочий

2000

х

19,927,549

19,804,660

19,804,660

2100

х

14,446,787

14,446,787

14,446,787

х

2110
2120

111
112

11,463,108

11,463,108

11,463,108

х
х

2130

113

х

х

Наименование показателя

1

Сумма

Код
строки

Код по бюджетной
классификации
Российской
Федерации3

Аналитический
4
код

2

3

4

2140

на 20 22

г.

на 20 23

г.

на 20 24

г.

за пределами
планового
периода

текущий
финансовый год

первый год
планового
периода

второй год
планового
периода

5

6

7

8

119

2,983,679

2,983,679

2,983,679

х

2141
2142

119
119

2,983,679

2,983,679

2,983,679

х
х

2150

131

х

2160

133

х

2170

134

х

2180

139

х

2181
2200

139
300

2210

320

2211

321

2220

340

2230
2240
2300

350
360
850

46,872
25,899

46,872
25,899

46,872
25,899

х
х
х

2310

851

17,199

17,199

17,199

х

2320
2330

852
853

8,700

8,700

8,700

х
х

5

взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по
оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений,
всего
в том числе:
на выплаты по оплате труда
на иные выплаты работникам
денежное довольствие военнослужащих и сотрудников, имеющих
специальные звания
расходы на выплаты военнослужащим и сотрудникам, имеющим
специальные звания, зависящие от размера денежного довольствия
иные выплаты военнослужащим и сотрудникам, имеющим специальные
звания
страховые взносы на обязательное социальное страхование в части
выплат персоналу, подлежащих обложению страховыми взносами
в том числе:
на оплату труда стажеров
социальные и иные выплаты населению, всего
в том числе:
социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных
социальных выплат
из них:
пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме
публичных нормативных обязательств
выплата стипендий, осуществление иных расходов на социальную
поддержку обучающихся за счет средств стипендиального фонда
на премирование физических лиц за достижения в области культуры,
искусства, образования, науки и техники, а также на предоставление
грантов с целью поддержки проектов в области науки, культуры и
искусства
иные выплаты населению
уплата налогов, сборов и иных платежей, всего
из них:
налог на имущество организаций и земельный налог
иные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной
системы Российской Федерации, а также государственная пошлина
уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей

71,032

71,032

71,032

х
х

х

24,160

24,160

24,160

х

х

Сумма

Код
строки

Код по бюджетной
классификации
Российской
Федерации3

Аналитический
4
код

2

3

4

безвозмездные перечисления организациям и физическим лицам, всего
из них:
гранты, предоставляемые бюджетным учреждениям
гранты, предоставляемые автономным учреждениям
гранты, предоставляемые иным некоммерческим организациям
(за исключением бюджетных и автономных учреждений)
гранты, предоставляемые другим организациям и физическим лицам
взносы в международные организации
платежи в целях обеспечения реализации соглашений с правительствами
иностранных государств и международными организациями

2400

х

2410
2420

613
623

2430
2440
2450

634
810
862

2460

863

прочие выплаты (кроме выплат на закупку товаров, работ, услуг)
исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых соглашений
по возмещению вреда, причиненного в результате деятельности
учреждения
7
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего
в том числе:
закупку научно-исследовательских, опытно-конструкторских и
технологических работ
закупку товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта
государственного (муниципального) имущества
прочую закупку товаров, работ и услуг
закупку товаров, работ, услуг в целях создания, развития,
эксплуатации и вывода из эксплуатации государственных
информационных систем
закупку энергетических ресурсов
капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной)
собственности, всего
в том числе:
приобретение объектов недвижимого имущества государственными
(муниципальными) учреждениями
строительство (реконструкция) объектов недвижимого имущества
государственными (муниципальными) учреждениями
8
Выплаты, уменьшающие доход, всего
в том числе:
налог на прибыль8
налог на добавленную стоимость8

2500

х

2520
2600

831
х

2610

241

2630
2640

Наименование показателя

1
5

на 20 22

г.

на 20 23

г.

на 20 24

г.

текущий
финансовый год

первый год
планового
периода

второй год
планового
периода

5

6

7

8
х

х

х
5,383,831

5,286,841

5,286,841

243
244

5,183,831

5,086,841

5,086,841

2650
2660

246
247

200,000

200,000

200,000

2700

400

2710

406

2720
3000

407
100

3010
3020

за пределами
планового
периода

х
х
х

Наименование показателя

1
прочие налоги, уменьшающие доход
Прочие выплаты, всего9
из них:
возврат в бюджет средств субсидии

8

5

Сумма

Код
строки

Код по бюджетной
классификации
Российской
Федерации3

Аналитический
4
код

2

3

4

3030
4000

х

х
х

4010

610

х

1

В случае утверждения закона (решения) о бюджете на текущий финансовый год и плановый период.

2

Указывается дата подписания Плана, а в случае утверждения Плана уполномоченным лицом учреждения - дата утверждения Плана.

на 20 22

г.

на 20 23

г.

на 20 24

г.

текущий
финансовый год

первый год
планового
периода

второй год
планового
периода

5

6

7

за пределами
планового
периода
8

3

В графе 3 отражаются:
по строкам 1100-1900 - коды аналитической группы подвида доходов бюджетов классификации доходов бюджетов;
по строкам 1980-1990 - коды аналитической группы вида источников финансирования дефицитов бюджетов классификации источников финансирования дефицитов бюджетов;
по строкам 2000-2720 - коды видов расходов бюджетов классификации расходов бюджетов;
по строкам 3000-3030 - коды аналитической группы подвида доходов бюджетов классификации доходов бюджетов, по которым планируется уплата налогов, уменьшающих доход (в том числе налог на прибыль, налог на
добавленную стоимость, единый налог на вмененный доход для отдельных видов деятельности);
по строкам 4000-4040 - коды аналитической группы вида источников финансирования дефицитов бюджетов классификации источников финансирования дефицитов бюджетов.
4

В графе 4 указывается код классификации операций сектора государственного управления в соответствии с Порядком применения классификации операций сектора государственного управления, утвержденным приказом
Министерства финансов Российской Федерации от 29 ноября 2017 г. N 209н (зарегистрирован в Министерстве юстиции Российской Федерации 12 февраля 2018 г., регистрационный номер 50003), и (или) коды иных
аналитических показателей, в случае, если Порядком органа-учредителя предусмотрена указанная детализация.
5

По строкам 0001 и 0002 указываются планируемые суммы остатков средств на начало и на конец планируемого года, если указанные показатели по решению органа, осуществляющего функции и полномочия учредителя,
планируются на этапе формирования проекта Плана либо указываются фактические остатки средств при внесении изменений в утвержденный План после завершения отчетного финансового года.
6
Показатели прочих поступлений включают в себя в том числе показатели увеличения денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет включая возврат предоставленных займов
(микрозаймов), а также за счет возврата средств, размещенных на банковских депозитах. При формировании Плана (проекта Плана) обособленному(ым) подразделению(ям) показатель прочих поступлений включает
показатель поступлений в рамках расчетов между головным учреждением и обособленным подразделением.
7

Показатели выплат по расходам на закупки товаров, работ, услуг, отраженные по строкам Раздела 1 "Поступления и выплаты" Плана, подлежат детализации в Разделе 2 "Сведения по выплатам на закупку товаров, работ,
услуг" Плана.
8
9

Показатель отражается со знаком "минус".

Показатели прочих выплат включают в себя в том числе показатели уменьшения денежных средств за счет возврата средств субсидий, предоставленных до начала текущего финансового года, предоставления займов
(микрозаймов), размещения автономными учреждениями денежных средств на банковских депозитах. При формировании Плана (проекта Плана) обособленному(ым) подразделению(ям) показатель прочих выплат
включает показатель поступлений в рамках расчетов между головным учреждением и обособленным подразделением.

Раздел 2. Сведения по выплатам на закупки товаров, работ, услуг10

N
п/п

Наименование показателя

1

2

1

1.1.

1.2.

1.3.
1.3.1

Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего

11

в том числе:
по контрактам (договорам), заключенным до начала
текущего финансового года без применения норм
Федерального закона от 5 апреля 2013 г. N 44-ФЗ
"О контрактной системе в сфере закупок товаров,
работ, услуг для обеспечения государственных
и муниципальных нужд" (Собрание законодательства
Российской Федерации, 2013, N 14, ст.1652; 2018,
N 32, ст.5104) (далее - Федеральный закон N 44-ФЗ)
и Федерального закона от 18 июля 2011 г. N 223-ФЗ
"О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами
юридических лиц" (Собрание законодательства
Российской Федерации, 2011, N 30, ст.4571; 2018,
N 32, ст.5135) (далее - Федеральный закон N 223-ФЗ) 12
по контрактам (договорам), планируемым
к заключению в соответствующем финансовом
году без применения норм Федерального закона
N 44-ФЗ и Федерального закона N 223-ФЗ12
по контрактам (договорам), заключенным
до начала текущего финансового года с
учетом требований Федерального закона
N 44-ФЗ и Федерального закона N 223-ФЗ13
в том числе:
в соответствии с Федеральным законом N 44-ФЗ

Коды
строк

Год
начала
закупки

Код по
бюджетной
классификации
Российской
Федерации10.1

3

4

4.1

26000

х

26100

х

26200

х

26300

х

26310

х

х

26320

х

х

26400

х

Сумма
Уникальный
код10.2

4.2

на 20 22

г.

на 20 23

г.

на 20 24

г.

(текущий
финансовый год)

(первый год
планового
периода)

(второй год
планового
периода)

5

6

7

5,383,831

5,286,841

5,286,841

5,383,831

5,286,841

5,286,841

из них10.1:
26310.1
из них10.2:
26310.2
1.3.2

1.4.

в соответствии с Федеральным законом N 223-ФЗ
по контрактам (договорам), планируемым
к заключению в соответствующем финансовом
году с учетом требований Федерального закона
N 44-ФЗ и Федерального закона N 223-ФЗ13

за пределами
планового
периода
8

N
п/п

Наименование показателя

1

2

Коды
строк

Год
начала
закупки

Код по
бюджетной
классификации
Российской
Федерации10.1

3

4

4.1

26410

х

Сумма
Уникальный
код10.2

4.2

на 20 22

г.

на 20 23

г.

на 20 24

г.

(текущий
финансовый год)

(первый год
планового
периода)

(второй год
планового
периода)

5

6

7

4,204,862

4,112,862

4,112,862

11

1.4.1.
1.4.1.1.
1.4.1.2.

1.4.2.
1.4.2.1.

1.4.2.2.
1.4.3.

в том числе:
за счет субсидий, предоставляемых на финансовое
обеспечение выполнения государственного
(муниципального) задания
в том числе:
в соответствии с Федеральным законом N 44-ФЗ
в соответствии с Федеральным законом N 223-ФЗ14
за счет субсидий, предоставляемых в соответствии с
абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса
Российской Федерации
в том числе:
в соответствии с Федеральным законом N 44-ФЗ
из них10.1:
в соответствии с Федеральным законом N 223-ФЗ14
за счет субсидий, предоставляемых на осуществление
капитальных вложений15
из них10.1:
из них10.2:

1.4.4.
1.4.4.1.
1.4.4.2.
1.4.5.
1.4.5.1.

за счет средств обязательного медицинского
страхования
в том числе:
в соответствии с Федеральным законом N 44-ФЗ

2.

х
х

4,204,862

4,112,862

4,112,862

26420

х

873,979

873,979

873,979

26421

х

26421.1

х

26422

х

873,979

873,979

873,979

26430

х

26430.1

х

26430.2

х

26440

х

304,990

300,000

300,000

26441

х

в соответствии с Федеральным законом N 223-ФЗ14

26442

х

за счет прочих источников финансового обеспечения
в том числе:
в соответствии с Федеральным законом N 44-ФЗ
из них10.1:

26450

х

26451

х

26451.1

х

26451.2

х

26452

х

26500

х

из них10.2:
1.4.5.2.

26411
26412

в соответствии с Федеральным законом N 223-ФЗ
Итого по контрактам, планируемым к заключению в
соответствующем финансовом году в соответствии с
Федеральным законом N 44-ФЗ, по соответствующему году
закупки16

за пределами
планового
периода
8